Vlada HNŽ-a spremila rebalans i plan do 2026. godine

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije za 2023. godinu te Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršenju proračuna HNŽ-a za 2023. kao i Dokument okvirnog proračuna za 2024-2026, naći će se na sjednici Skupštine HNŽ-a koja će se održati 6. prosinca.

'Skupe' odluke

Rebalans se, kako je navedeno u materijalima koje smo imali na uvid, radi, između ostalog, jer je tijekom tekuće godine Vlada HNŽ donijela niz odluka koje su imale izravan utjecaj na rashodovnu stranu Proračuna.

Tako je na proračun utjecala Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju plaća, platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike MUP-a HNŽ, Odluka o utvrđivanju koeficijenata za plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice, platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika, kao i za plaće namještenika u organima državne službe HNŽ, Odluka o utvrđivanju plaća kantonalnog javnog pravobranitelja i zamjenika kantonalnog javnog pravobranitelja u Kantonalnom javnom pravobraniteljstvu, Odlukom o visini plaće i visini naknade za topli obrok za školsku 2023./2024. godinu za asistente u nastavi za djecu poteškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u HNŽ, Odluka o kreditnom zaduženju za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ, Sporazum između Vlade HNŽ i Grada Mostar za plaćanje najamnine za Đački dom, Sporazum o izmirenju duga prema općini Prozor-Rama, kao i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok u 2023.godini svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ te izmjene kolektivnih ugovora za oblast osnovnog kao i srednjeg obrazovanja.

Projekcija do 2026.

Vlada navodi kako su spomenute Odluke uvjetovale povećanje rashoda u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu na kontima bruto plaća i naknada, te sukladno tome bilo je nužno efekte spomenutih Odluka planirati na odgovarajućim ekonomskim kontima u cilju nesmetane implementacije.

S druge strane Odluka Vlade Federacije BiH o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava u svrhu financijske pomoći Proračunima županije utjecala je na izmjene prihodovne strane Proračuna, kao i Odluka o kreditnom zaduženju kod Razvojne banke FBiH za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ, koja ima izravni utjecaj na primitke u Proračunu.

Kad je u pitanju projekcija proračuna do 2026. godine u materijalima se navodi kako se na temelju projekcija javnih prihoda za 2023. godinu i projekcija za 2024.-2026. godina Federalnog ministarstva financija očekuje povećanje prihoda i u županijskoj blagajni.

Navodi se kako projekcija prihoda koji pripadaju županijskom proračunu za 2024. godinu iznosi od 329.415.800,00 KM.

''Predviđeni prihodi veći su za oko 1,27 mil. KM od planiranih prihoda u Proračunu za 2023. godinu, i veći za oko 37,6 mil. KM u odnosu na ostvarene prihode u 2022. godini. U 2025. godini ukupno očekivani prihodi, po istim projekcijama, mogli bi biti veći za 26,1 mil.KM nego u prethodnoj godini i iznosili bi 355.583.300,00 KM uz ponovni rast na 382.441.500,00 KM u 2026. godini'', navodi se u dokumentu.

58 posto uposlenima

Dodaje se kako sredstava koja se izdvajaju za uposlene u navedenim godinama sudjeluju oko 58% od ukupne potrošnje.

Stopa učešća materijalnih troškova u promatranim godinama iznosi 7,17% u 2022. godini pa do 7,40% u projekciji za 2026. godinu.

Stopa učešća tekućih transfera u promatranom periodu je od 29,98% u 2022. godini, u 2023. godini iznosi 24,43% od ukupnih sredstava, a za naredne tri godine iznosi oko 24,48%.

Učešće rashoda za nabavke stalne i kapitalne imovine je oko 1,44 % u 2022. godini, pa do 4,2 % u projekcijama za 2026.g. Projekcija za naredne tri godine rađena je na temelju zahtjeva korisnika kao i prihodovnim mogućnostima.

Stope učešća rashoda za otplate kredita i kamate u HNŽ, kreću se od 2,32 % u 2022. god., pa do 2,38 % u 2026. godini.

Zahtjevi za 2024.

Namjenski rashodi u prosjeku su oko 4,6% proračunske potrošnje, a sredstva koja se izdvajaju za pokriće deficita čine oko 7,75% ukupne proračunske potrošnje.

''Ukupni zahtjevi za financijskim sredstvima u 2024. godini iznose oko 369 milijuna KM, što je u odnosu na proračun za 2023. godine više za oko 47 milijuna KM ili oko 80,5 milijuna KM u odnosu na izvršenje u 2022. godini. Za narednu godinu zahtjevi se kreću oko 369 milijuna KM, za 2025. godinu oko 388 milijuna KM i 411 milijuna KM za 2026. godinu'', navedeno je, između ostalog, u dokumentu.