Primljeno k znanju: Kakvi će džepovi HNŽ-a biti do 2027.?

Prijedlog okvirnog proračuna za razdoblje 2025.-2027. godine za Hercegovačko-neretvansku županiju primljen je k znanju na sjednici županijske Skupštine.

U dokumentu se navodi kako je projekcija potrošnje na bruto plaće i doprinose u javnom sektoru Hercegovačko-neretvanske županije za 2025. i dvije naredne godine rađena je na temelju planiranog broja uposlenih u 2024. godini i za djelatnike za koje su pokrenute procedure prijema.

Pročitajte još

Glatko u Skupštini o proračunu HNŽ-a

Ukupan iznos za ovu vrstu izdataka u 2025. godini je oko 191 milijuna KM i veći je za 15 milijuna KM u odnosu na planirane veličine u 2024.g. Za naredne dvije godine planirani iznos je oko 208,9 milijuna KM u 2026 godini, a u 2027. godini oko 228,7 milijuna KM.

Za 2025. godinu i naredne dvije godine planirane su bruto plaće i doprinos poslodavca za program ''provedba plana prijema vježbenika Vlade HNŽ'', kao i plaće asistentima u nastavi sa djecom sa posebnim potrebama.

Projekciju izdataka za naknade uposlenih u županiji, Ministarstvo financija je radilo na temelju broja uposlenih u 2024. godini, kao i na temelju važećih zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovu oblast. Na temelju navedenog sredstva za topli obrok i regres, gdje je visina rashoda određena visinom neto plaće u FBiH, uvećana su na temelju trenda rasta u proteklim godinama.

Troškovi prijevoza planirani su na temelju Odluke Vlade o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova prijevoza za uposlene korisnike Proračuna HNŽ. Ostale naknade zaposlenih planirane su na temelju Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaća. Ukupna potrošnja po ovom osnovu u 2025. godini predviđena je u iznosu oko 31,9 milijuna KM, u 2026. godini 31 milijuna KM i u 2027. godini 33,6 milijuna KM.

Projekcije prihoda koji pripadaju županijskom proračunu s federalne razine za 2025. godinu su u iznosu od 378.161.036, 66 KM. Predviđeni prihodi manji su za oko 242.038,34 KM od planiranih prihoda u Proračunu za 2024. godinu, i veći za oko 38,1 milijuna KM u odnosu na ostvarene prihode u 2023. godini. U 2026. godini ukupno očekivani prihodi, po istim projekcijama, mogli bi biti veći za 29,87 milijuna KM nego u prethodnoj godini i iznosili bi 408.030.469,43 KM uz ponovni rast na 437.888.456,82 KM u 2027. godini.

Projekcija tekućih i kapitalnih transfera za naredne tri godine rađena je na temelju planiranih veličina u Proračunu za 2024. godinu i za 2025. godinu iznosili bi oko 94,4 milijuna KM, za 2026. godinu 99,6 milijuna KM, dok bi u 2027. godini ovi transferi iznosili oko 103,3 milijuna KM.

Ukupna sredstva za nabavu stalne, kapitalne imovine i nabave stalne imovine u obliku prava, te za rekonstrukciju i investicijsko održavanje u 2025. godini planirana su u iznosu oko 23,8 milijuna KM. Za naredne dvije godine planirana su u iznosu od 27,5 milijuna KM za 2026. godinu i 29,2 milijuna KM. Za 2027. godinu. Ukoliko se ostvari predviđeni rast prihoda i ova sredstva bi se mogla usmjeriti na nabave opreme pojedinim korisnicima na temelju njihovih zahtjeva vezanih za realiziranje projekata nabave opreme i rekonstrukcije.

Ukupni zahtjevi za financijskim sredstvima u 2025. godini iznose oko 422 milijuna KM, što je u odnosu na proračun za 2024. godine više za oko 63 milijuna KM ili oko 94,5 milijuna KM u odnosu na izvršenje u 2023. godini. Za narednu godinu zahtjevi se kreću oko 422 milijuna KM, za 2026. godinu oko 432 milijuna KM i 459 milijuna KM za 2027. godinu.